Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
-98.164.941,69 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
-98.164.941,69 €
35,76%
-50.528.628,43 €
Amt für Soziales, Familie und Senioren
Amt für Soziales, Familie und Senioren
-50.528.628,43 €
18,41%
-31.169.763,22 €
Amt für Jugend, Schule und Sport
Amt für Jugend, Schule und Sport
-31.169.763,22 €
11,36%
-24.935.153,14 €
Tiefbau- und Grünflächenamt
Tiefbau- und Grünflächenamt
-24.935.153,14 €
9,08%
-13.814.678,03 €
Bürger- und Ordnungsamt
Bürger- und Ordnungsamt
-13.814.678,03 €
5,03%
-12.640.040,78 €
Hauptamt
Hauptamt
-12.640.040,78 €
4,60%
-11.649.312,71 €
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
-11.649.312,71 €
4,24%
-10.881.057,19 €
Amt für Gebäudemanagement
Amt für Gebäudemanagement
-10.881.057,19 €
3,96%
-8.042.888,59 €
Amt für Kultur
Amt für Kultur
-8.042.888,59 €
2,93%
-3.665.914,22 €
Kämmereiamt
Kämmereiamt
-3.665.914,22 €
1,34%
-2.742.288,32 €
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
-2.742.288,32 €
1,00%
-2.150.136,16 €
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane
-2.150.136,16 €
0,78%
-2.123.831,75 €
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
-2.123.831,75 €
0,77%
-1.549.227,63 €
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
-1.549.227,63 €
0,56%
-432.795,18 €
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt
-432.795,18 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 212.247.000 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.966.532,76 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.469.869,18 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.386.932 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.449.225 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.760.988 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 749.500 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.020.835 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 5.019.000 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 261.069.881,94 € |
12: Personalaufwendungen | -70.572.852,23 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.172.336,90 € |
15: Abschreibungen | -19.723.287,78 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -63.690 € |
17: Transferaufwendungen | -117.820.658 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.137.832,13 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -274.490.657,04 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.420.775,10 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -13.420.775,10 € |