Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
219.057.400 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
219.057.400 €
83,91%
17.330.344,98 €
Amt für Soziales, Familie und Senioren
Amt für Soziales, Familie und Senioren
17.330.344,98 €
6,64%
8.886.342,44 €
Amt für Jugend, Schule und Sport
Amt für Jugend, Schule und Sport
8.886.342,44 €
3,40%
3.639.424,46 €
Tiefbau- und Grünflächenamt
Tiefbau- und Grünflächenamt
3.639.424,46 €
1,39%
3.635.896,64 €
Bürger- und Ordnungsamt
Bürger- und Ordnungsamt
3.635.896,64 €
1,39%
3.218.006,50 €
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
3.218.006,50 €
1,23%
2.191.024,38 €
Amt für Kultur
Amt für Kultur
2.191.024,38 €
0,84%
1.157.873,22 €
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
1.157.873,22 €
0,44%
651.688,34 €
Amt für Gebäudemanagement
Amt für Gebäudemanagement
651.688,34 €
0,25%
615.911,82 €
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
615.911,82 €
0,24%
283.833,32 €
Hauptamt
Hauptamt
283.833,32 €
0,11%
237.564,36 €
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
237.564,36 €
0,09%
117.300 €
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt
117.300 €
0,04%
26.954,80 €
Kämmereiamt
Kämmereiamt
26.954,80 €
0,01%
20.316,68 €
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane
20.316,68 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 212.247.000 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.966.532,76 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.469.869,18 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.386.932 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.449.225 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.760.988 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 749.500 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.020.835 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 5.019.000 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 261.069.881,94 € |
12: Personalaufwendungen | -70.572.852,23 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.172.336,90 € |
15: Abschreibungen | -19.723.287,78 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -63.690 € |
17: Transferaufwendungen | -117.820.658 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.137.832,13 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -274.490.657,04 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.420.775,10 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -13.420.775,10 € |