Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-3.883.295,23 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-3.883.295,23 €
50,74%
-2.905.088,01 €
Personalwesen
Personalwesen
-2.905.088,01 €
37,96%
-409.281,79 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-409.281,79 €
5,35%
-219.695,07 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-219.695,07 €
2,87%
-170.222,54 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-170.222,54 €
2,22%
-65.285,80 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-65.285,80 €
0,85%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.400 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105,24 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.015,68 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.656,92 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 270.177,84 € |
12: Personalaufwendungen | -3.941.310,80 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.668.025,12 € |
15: Abschreibungen | -404.602,36 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -161.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -477.430,16 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.652.868,44 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.382.690,60 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -7.382.690,60 € |